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      稅務管理咨詢

      模塊一:稅務專項規劃

      企業生產經營活動必然伴隨著納稅義務產生,稅金支出是企業現金流管理的重要組成部分。一方面要節約稅金支出,另一方面要平衡稅務風險。在充分掌握稅務政策的前提下,優化商業模式和交易方案,可以有效降低稅金支出。我們致力于提供以下稅務服務:房地產全周期稅務規劃、改制重組的稅務解決方案、土地增值稅清算和所得稅方案規劃、投融資稅務方案優化等。

      案例一: A公司擬收購B房地產開發公司股份后進行開發建設。B公司股權溢價為7.2億元,B公司股東需要繳納企業所得稅1.8億元;B公司股東訴求,不承擔股權交易過程中產生的企業所得稅,且要求在股權變更時一次性獲取收益。A公司對B公司開發項目進行測算后發現,如果承擔1.8億元的稅費,該開發項目將出現虧損,不能將1.8億元列入收購成本。交易雙方出現較大分歧,無法達成一致,需要出具解決方案。

      咨詢成果:采取一攬子協議,以合理方式將1.8億元支付給B公司股東,在合法合理的前提下,達成了雙方交易目標。

      案例二:甲公司是一家綜合性公司,旗下持有酒店資產3.2億元。甲公司根據自身發展方向,調整了戰略發展方向,擬將酒店資產出售。由于該酒店資產取得時間較早,資產增值較大。據測算,出售資產需要繳納增值稅、土地增值稅、所得稅等合計約1.3億元。甲公司認為稅收負擔較重,需要出具解決方案。

      咨詢成果:結合甲公司經營情況,提出了“公司分立+股權轉讓”的一攬子解決方案,充分利用稅收優惠政策,實現了資產出售過程中的零稅負。并指導甲公司把握分立及轉讓過程中的重點注意事項,順利完成交易。

      模塊二:稅務風險防控

      隨著大數據的不斷深入,稅務管理從傳統的“以票管稅”向“以數治稅”發展,稅務機關推送的稅務風險愈加精準,管理顆粒度更加精細,企業提升自身的稅務風險防控能力迫在眉睫。我們致力于提供以下稅務服務:稅務盡職調查,包括投資前稅務風險調查、IPO稅務風險調查;企業稅務合規性審查;稅務風險防控建設;重大稅務行政復議等;

      案例:A公司擬采取股權收購的形式獲得對B公司的控制權。在對B公司進行財務盡職調查時發現,B公司成立時間較長,期間稅務政策有較大的調整,存在較大的稅務風險,因此提出要進行專業的稅務盡職調查。

      咨詢成果:B公司并沒有專業的稅務人才,對稅務政策理解不透徹,執行存在偏差。通過稅務盡職調查發現,B公司不存在偷逃稅款的行為,但存在關聯交易定價不公允、未正確代扣代繳個人所得稅、稅收優惠資料不齊全等重大稅務問題。稅務盡職調查報告對上述問題進行了披露,并提出了相應的解決辦法。

      模塊三:稅務咨詢顧問

      企業內部稅務管理精細度將影響稅金支出,其中,稅務管理架構、模式以及對稅務政策的掌握深度是稅務管理重要組成部分。我們致力于提供以下稅務服務:集團型企業稅務管理架構搭建、稅務信息化建設、稅務政策深度解讀與咨詢、個人所得稅申報管理等;

      案例:A集團公司為國內房地產開發企業,在全國多個城市進行項目開發,年納稅額超百億元。A集團擬加強對各城市公司的稅務管理,一方面要降低稅務風險,另一方面要降低稅務成本,需要出具綜合管理、評價制度。

      咨詢成果:房地產公司涉及稅種較多,稅收成本較高。結合A集團公司實際情況,考慮到各一線公司面臨的不同稅收環境,提出了“現金流管控+稅務預算與決算+稅務風險手冊”等管理理念,并附具體的管理考核辦法,綜合體現各一線公司的稅務管理成果。同時,對A集團的稅務管理架構提出了優化建議。

      管理咨詢 + 行業 整體解決方案

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